廣西玉林技師學(xué)院2024年單位預算

 

目錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責

二、機構設置情況

 

第二部分： 2024年單位預算情況說(shuō)明

 

第三部分：名詞解釋

 

第四部分： 2024年單位預算報表

 

 

 

 

 

 

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

廣西玉林技師學(xué)院（廣西玉林高級技工學(xué)校）創(chuàng )建于1979年，學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會(huì )保障局，相當副處級財政全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。是一所公辦國家級重點(diǎn)技工學(xué)校，涵括全日制技工教育、國家職業(yè)資格鑒定及短期培訓的綜合性學(xué)校。

學(xué)院位于玉林市人民東路東155號，校園占地面積95畝，全日制在校生5000多人，是“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“國家級高技能人才培訓基地”、“廣西壯族自治區示范性中等職業(yè)學(xué)校”、“自治區‘四星級’中等職業(yè)學(xué)校”、“廣西技工院校德育特色學(xué)校”、“自治區創(chuàng )業(yè)培訓基地”、“廣西壯族自治區農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)品牌培訓基地”，榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“全國‘千校百萬(wàn)’進(jìn)城務(wù)工青年培訓工作先進(jìn)集體”、“全國職工教育職業(yè)培訓先進(jìn)集體”、“全區職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“廣西技能人才培育突出貢獻單位”、“玉林市首屆文明校園”等榮譽(yù)稱(chēng)號。學(xué)校主要職能有：

（一） 開(kāi)展機電工程、汽車(chē)工程、商貿服務(wù)、信息工程等專(zhuān)業(yè)高技能人才的培養和培訓工作，培養社會(huì )緊缺工種的中級工、高級工、預備技師、技師等。

（二） 以促進(jìn)就業(yè)為目的，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展為宗旨，以綜合職業(yè)能力培養為核心，堅持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內涵發(fā)展”的辦學(xué)理念，以學(xué)歷教育為基礎，依托職業(yè)培訓資源，開(kāi)展再就業(yè)培訓、農民工培訓、創(chuàng )業(yè)培訓、社區技能培訓等工作。

（三） 根據社會(huì )技能人才需求、職業(yè)標準和有關(guān)部頒專(zhuān)業(yè)人才培養方案，自主制定和實(shí)施培養方案及教學(xué)標準，建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。

（四） 負責玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類(lèi)在職職工技能提升培訓及技能鑒定工作。

二、機構設置情況

單位設置12個(gè)相當于正科級內設機構，其中7個(gè)管理機構、5個(gè)教學(xué)教輔機構。

（一） 管理機構（7個(gè)）

1.辦公室

負責綜合協(xié)調學(xué)校的日常事務(wù)、宣傳工作；負責文電、人事、職稱(chēng)、會(huì )務(wù)、機要、保密、信息、文印、聯(lián)絡(luò )接待、公車(chē)管理、檔案管理等工作。

2.教務(wù)科

負責全校教學(xué)和教研活動(dòng)的指導、管理、督查和質(zhì)量考核；帶領(lǐng)各系部開(kāi)展教育教學(xué)改革的設計和開(kāi)發(fā)；負責教學(xué)項目申報及建設工作；負責師資隊伍建設；負責學(xué)校信息化管理工作。

3.學(xué)生管理與保衛科

負責統籌、協(xié)調、指導全校的學(xué)生日常管理及德育管理工作；負責指導各系班主任隊伍的建設和管理；負責學(xué)生資助工作；負責學(xué)校的綜合治安管理和消防工作。

4.總務(wù)科

負責學(xué)校醫療預防、食品衛生、后勤服務(wù)工作；負責學(xué)校生活設施和基礎設施的使用、管理、維修；負責校園環(huán)境的規劃、建設和整治；負責固定資產(chǎn)、庫存物資的核算與管理；負責學(xué)校各項項目的統籌建設工作；項目建設的外聯(lián)溝通和內部反饋、改進(jìn)督導；負責校園基建工作。

5.招生就業(yè)科

負責招生、學(xué)生頂崗實(shí)習、就業(yè)推薦和跟蹤調查工作；負責市場(chǎng)調查，提報專(zhuān)業(yè)調整和就業(yè)推薦建議計劃；負責與校企合作的企業(yè)對接洽談。

6.培訓與職業(yè)技能鑒定科

負責短期培訓的招生、教學(xué)組織和管理、就業(yè)推薦工作；負責短訓學(xué)員的檔案管理工作；負責職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。

7.財務(wù)與資產(chǎn)管理科

負責編制預算計劃，監督預算的執行。編制修訂財務(wù)管理規章制度。負責日常財務(wù)收支的審核工作。做好日常資金管理工作，保證資金的有效使用。

（二） 教學(xué)教輔機構（5個(gè)）

1.機電工程系

負責機電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

2.汽車(chē)工程系

負責汽車(chē)工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

3.商貿服務(wù)系

負責商貿服務(wù)系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

4.信息工程系

負責信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

5.基礎教學(xué)部

負責基礎教學(xué)部黨建、教育教學(xué)、專(zhuān)業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養科學(xué)研究等工作。

 

第二部分： 2024年單位預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)總收入7029.35萬(wàn)元，同比增加491.17萬(wàn)元，增長(cháng)7.51%。主要原因是：2023年中等職業(yè)教育免學(xué)費(中央資金自治區資金)、2022年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達標建設）、2023年就業(yè)補助資金等共計1641.78萬(wàn)元的結轉和結余資金列入本部門(mén)的年初預算，所以總收入相對于上年有所增加。2024年總支出7029.35萬(wàn)元，同比增加491.17萬(wàn)元，增長(cháng)7.51%。主要原因是：上年結轉和結余資金在本年的支出。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)總收入預算7029.35萬(wàn)元，同比增加491.17萬(wàn)元，增長(cháng)7.51%。其中：

一般公共預算收入3621.56萬(wàn)元，同比增加498.76萬(wàn)元，增長(cháng)15.97%。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數同比增加，故經(jīng)費有所增加。

政府性基金預算收入0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1461.00萬(wàn)元，同比增加192.00萬(wàn)元，增長(cháng)15.13%。主要原因是：招生人數及各項培訓同比增加，故收入有所增加。

單位收入305.00萬(wàn)元，同比減少220.00萬(wàn)元，下降41.9 %。主要原因是：已無(wú)兩后生及勞動(dòng)預備制培訓，故其他收入相對于2023年有所減少。

上年結轉結余1641.78萬(wàn)元，同比增加163.81萬(wàn)元，增長(cháng)11.08%。主要原因是：2023年中等職業(yè)教育免學(xué)費(中央資金自治區資金)、2022年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達標建設）、2023年就業(yè)補助資金等共計1641.78萬(wàn)元結轉資金，相比2023年結轉結余有所增加。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)總支出預算7029.35萬(wàn)元，同比增加491.17萬(wàn)元，增長(cháng)7.51%。其中： 

基本支出預算3621.56萬(wàn)元，同比增加465.76萬(wàn)元，增長(cháng)14.75％。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數同比增加，故基本支出較2023年有所增加。

項目支出預算（含上年結轉）3407.78萬(wàn)元，同比增加25.41萬(wàn)元，增長(cháng)0.75％。 

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)財政撥款總收入（含上年結轉）5263.34萬(wàn)元，同比增加662.56萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數同比增加，故經(jīng)費較2023年有所增加。2024年財政撥款總支出5263.34萬(wàn)元，同比增加662.56萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數同比增加，故支出較2023年有所增加。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)一般公共預算支出3621.56萬(wàn)元，同比增加498.76萬(wàn)元，增長(cháng)15.97%。其中：

教育支出預算2476.38萬(wàn)元，同比增加299.71萬(wàn)元，增長(cháng)13.76%，主要原因是：學(xué)生人數有所增加，故支出較2023年有所增加。

社會(huì )保障和就業(yè)支出預算577.34萬(wàn)元，同比增加85.03萬(wàn)元，增長(cháng)17.27%。此項支出增加的原因是：由于在職在編人員養老保險、職業(yè)年金繳費基數增加了，使得機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算相比上年有所增加。

衛生健康支出預算286.87萬(wàn)元，同比增加56.92萬(wàn)元，增長(cháng)24.75%。此項支出增加的原因是：由于在職在編人員醫療保險繳費基數增加，使得行政單位醫療、事業(yè)單位醫療、公務(wù)員醫療補助支出預算相比上年有所增加。

住房保障支出預算280.97萬(wàn)元，同比增加57.1萬(wàn)元，增長(cháng)25.51%。此項支出增加的原因是：由于在職在編人員住房公積金繳存基數增加，使得住房公積金支出預算相比上年有所增加。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)一般公共預算基本支出3621.56萬(wàn)元，同比增加498.76萬(wàn)元，增長(cháng)15.97%。其中：

工資福利支出預算2913.06萬(wàn)元，同比增加421.1萬(wàn)元，增長(cháng)16.9%。此項支出增加的原因是：由于在職在編人員五險二金的繳費基數有所增加，使得工資支出預算、社保支出預算、公積金支出預算等相比上年都有所增加。

商品和服務(wù)支出預算626.67萬(wàn)元，同比增加41.07萬(wàn)元，增長(cháng)7.01%，與上年差異不大。

對個(gè)人和家庭的補助支出預算81.84萬(wàn)元，同比增加36.59萬(wàn)元，增長(cháng)80.86%，此項支出增加的原因是：退休人員增加、退休補助的標準增加，故退休費比上年增幅較大。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年財政撥款安排的“三公兩費”經(jīng)費支出預算19.2萬(wàn)元，同口徑比2023年減少2.14萬(wàn)元，下降10.03 %，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費2024年預算安排0.78萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2024年預算安排3.8萬(wàn)元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車(chē)購置費2024年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運行維護費2024年預算安排3.8萬(wàn)元，與上年持平。

4.會(huì )議費2024年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

5.培訓費2024年預算安排14.62萬(wàn)元，比上年減少2.14萬(wàn)元，下降12.77%，減少的主要原因是我單位堅決貫徹執行培訓費的相關(guān)文件，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，在不影響工作的前提下嚴格控制舉辦的培訓次數，精簡(jiǎn)節約，所以培訓費相對于2023年有所減少。

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

“事業(yè)單位運行經(jīng)費”指的是為保障事業(yè)單位運行,用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2024年我單位本級共有0個(gè)行政機關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算625.65萬(wàn)元，較2023年預算增加41.00萬(wàn)元，增長(cháng)7%，主要原因是學(xué)生人數較2023年有所增加，故經(jīng)費增加。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

2024年，政府采購預算472.1萬(wàn)元，同比減少19.1萬(wàn)元，下降3.89%。其中：貨物類(lèi)采購預算326.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算146.1萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算0.00萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛42輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)42輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)2輛和教學(xué)實(shí)訓用車(chē)40輛，實(shí)訓用車(chē)用于學(xué)生實(shí)訓操作，意在加強學(xué)生動(dòng)手操作能力；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備6臺（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（四）項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

2024年，我單位所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1461.00萬(wàn)元，單位資金305.00萬(wàn)元，上年結余收入1641.78萬(wàn)元。重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明如下。

重點(diǎn)項目一：項目名稱(chēng)教材采購款，預算資金240萬(wàn)元，2024年度績(jì)效目標為基礎課程、專(zhuān)業(yè)課程教材征訂數與在校生數匹配率達100％，設1條數量指標：數量指標1. 征訂數與在校學(xué)生數匹配率(＝100%)；設1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標1. 按照教育部、人社部文件規定選用部頒教材率(＝100%）；設1條時(shí)效指標：時(shí)效指標1. 發(fā)放及時(shí)率(＝100%)；設2條成本指標：成本指標1. 教材采購款(＝240萬(wàn)元)，成本指標2. 資金使用率(＝90%)；設1條經(jīng)濟效益指標：經(jīng)濟效益指標1.培養學(xué)生畢業(yè)率(＝100%)；設1條社會(huì )效益指標：社會(huì )效益指標1. 培養滿(mǎn)足各行各業(yè)人才需求率(＝100%)；設1條可持續效益指標：可持續效益指標1.培養學(xué)生繼續學(xué)習及帶動(dòng)學(xué)習發(fā)展率(＝100%)；設1條滿(mǎn)意度指標：滿(mǎn)意度指標1. 學(xué)生對教材使用滿(mǎn)意度(＝98%)。

 

 

 

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市直財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

第四部分： 2024年單位預算報表（詳見(jiàn)附件）

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十、本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表

十一、對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表

十二、財政撥款上年未列支結轉資金預算安排情況表

十三、年度項目支出（部門(mén)預算）績(jì)效目標表

上述報表詳見(jiàn)附件

附件：2024年度部門(mén)預算公開(kāi)表(廣西玉林技師學(xué)院)